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湖北国土资源职业学院2018年项目绩效目标公示
收录时间:2018-03-20  阅读次数: 2240

2018年,我院部门预算涉及2个执行项目,分别为《2018年高等职业教育国家奖助学金》(2018-622-026-001)与《湖北国土资源职业学院高等职业教育发展项目》(2018-622-026-002),根据省地质局预算绩效管理有关管理办法,现将项目绩效目标予以公开。

 

                                                                                                                                                 2018年3月20日

 

 

项目申报表
                                        填报日期:2017 年 11 月 21 日                         单位:万元
项目名称 2018年高等职业教育国家奖助学金
项目主管部门 湖北省地质局 项目执行单位 湖北国土资源职业学院
项目负责人 郑乐平 联系电话 027-84730269
单位地址 武汉市汉南区育才路399号 邮政编码 430090
项目属性 1.持续性项目 □ √     2.新增性项目 □
项目类型 1.常年性项目 □ √     3.一次性项目 □          
2.延续性项目 □(从   年至   年)
1.部门预算项目 □ √     2.省直专项 □     3.省对下转移支付项目□
支出功能分类 205类 03款
项目申请理由    1.项目的政策依据
   根据《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》(财教[2007]90号)、《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》(财教[2007]91号)、《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》(财教[2007]92号)以及《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13 号)和《财政部、教育部关于印发<普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法>的通知》,为激励普通本科高校、高等职业学校学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面得到全面发展,由中央和地方政府出资设立奖助学金,使得学生可以享受国家政策的扶持,完成学生学业。
   
   2.项目与部门职能的相关性

   我院上级主管部门是湖北省地质局,属二类公益事业单位(省直),是省属公办全日制普通专科职业院校,承担着向国土资源行业、地矿系统和社会培养专门技术人才的任务,根据国家要求全日制高职学生可以享受国家奖助学金,我院根据省级财政拨款支付学生奖助学金。
  
   3.项目实施的现实意义

   为了贯彻落实国家激励学生勤奋学习和贫困学生资助的要求,学院按照坚持公开、公平、公正的原则,坚持班级、二级学院、学院三级评议程序,评审过程和评审结果接受全院师生的监督,严格执行基本申请条件,实行层层落实、层层把关,按照文件政策的规定,实行分账核算、专款专用,确保专用资金落实到位,保障资金顺利落实到学生手中,使得学生顺利完成学业和奖励优秀学生,让受资助学生感受到党和政府的关怀。
项目主要内容    奖学金和励志奖学金是根据2018年春季学期及2017年秋季学期(部分)受资助学生按照高等职业教育奖学金核定人数183人,其中,国家奖学金3人*8000元 ;国家励志奖学金180人*5000元;
   助学金是根据2018年春季学期及2017年秋季学期(部分)受资助学生用于资助家庭经济困难学生,分为三个等次。一等:4000元/年;二等:3000元/年;三等:2000元/年,计划受国家助学金1399人,分春、秋两季发放。
  以上奖助学金财政拨款合计512万元,按照要求对学生进行奖励和资助,使学生能顺利完成学业。  
项目总预算   项目当年预算                        512.00
项目前两年预算及当年预算变动情况  1.无变动   □
 2.有变动   □√  ,变动情况及理由是:2018年学院学生人数异动和下达部分奖学金指标测算,合计2018年奖助学金512.00万元。
项目资金来源 来源项目 金额
合计                        512.00
一般公共预算财政拨款                        512.00
  其中:申请当年预算拨款                        512.00
政府性基金预算财政拨款  
其他资金  
  其中:使用上年度财政拨款结转  
项目支出预算及测算依据 项目支出明细预算 项目支出明细(工作内容) 金额
合计 512.00
1.国家奖学金3人*8000元 2.40
2.国家励志奖学金180人*5000元 90.00
3.国家助学金1399人*3000元 419.60
项目支出明细(部门预算支出经济分类科目) 金额
合计 512.00
1.助学金 512.00
项目支出明细(政府预算支出经济分类科目) 金额
合计 512.00
1.助学金 512.00
测算依据及说明  一、国家奖学金:
  根据鄂财教发【2016】119号、鄂财教发【2016】161号文件规定执行,由教育厅按照国家奖学金、国家励志奖学金应发放学生人数核对,财政厅通过年初部门预算下达高等职业教育国家奖学金3人*8000元=2.4万元 ;国家励志奖学金180人*5000元=90万元;合计92.40万元;
 二、国家助学金
  根据鄂财教发【2016】119号、鄂财教发【2016】161号文件规定执行,由教育厅按照国家助学金的政策标准和应发放学生人数核对,财政厅通过年初部门预算国家助学金1399人*3000元=419.60万元。
   以上国家奖、助学金合计512万元,安排在2018年2-4季根据依规评比、公示后按照省级财政的要求通过直接支付方式发放到受助学生银行账号中。

  
项目采购 品名 数量 金额 是否属新增资产
配置预算
  0
       
项目绩效总目标 长期目标(截止     年) 年度目标
   按政策的规定发放奖励和受助学生,让受资助学生感受到党和政府的关怀,学生顺利完成学业,提高人才培养质量和高等职业教育事业稳定发展。    目标1:依规发放2018年国家奖学金和励志奖学金,春、秋两次完成获得国家奖学金和奖励奖学金的发放工作。
   目标2:依规发放2018年国家助学金,春、秋两次完成发放受助学生助学金发放工作。
长期目标: 按政策的规定发放奖励和受助学生,让受资助学生感受到党和政府的关怀,学生顺利完成学业,提高人才培养质量和高等职业教育事业稳定发展。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
项目近两年指标 预期当年实现值
2016年 2017年
产出指标 数量指标 职业教育补贴 516 483 512 财务决算报告
效益指标 社会效益指标 学生满意度 92% 95% 95% 麦可思就业报告报告
可持续影响指标 培养人才 93% 95% 95% 麦可思就业报告报告
年度目标1: 依规发放2018年国家奖学金和励志奖学金,春、秋两次完成获得国家奖学金和奖励奖学金的发放工作。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
项目近两年指标值 预期当年实现值
2016年 2017年
产出指标 数量指标 获奖人数 399 168 183 学院奖助学资料
成本指标 奖学金 201 84.9 92.4 财务预算执行报告
质量指标 奖励金发放率 100% 100% 100% 评定资料
时效指标 执行周期 1学年 1学年 1学年 学院奖助学资料
效益指标 社会效益指标 学生满意度 92% 95% 95% 麦可思就业报告报告
可持续影响指标 培养人才 93% 95% 95% 麦可思就业报告报告
年度目标2: 依规发放2018年国家助学金,春、秋两次完成发放受助学生助学金发放工作。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
项目近两年指标值 预期当年实现值
2016年 2017年
产出指标 数量指标 助学人数 2100 1327 1399 学院奖助学资料
成本指标 助学金额 315 398.1 419.6 财务决算报告
质量指标 助学金发放率 100% 100% 100% 评定资料
时效指标 执行周期 1学年 1学年 1学年 学院奖助学资料
效益指标 社会效益指标 学生满意度 92% 95% 95% 麦可思就业报告报告
可持续影响指标 培养人才 93% 95% 95% 麦可思就业报告报告

 

 

项目申报表
                                    填报日期:2017 年 11 月 21 日                            单位:万元
项目名称 湖北国土资源职业学院高等职业教育发展项目
项目主管部门 湖北省地质局 项目执行单位 湖北国土资源职业学院
项目负责人 郑乐平 联系电话 027-84730269
单位地址 武汉市汉南区育才路 邮政编码 430090
项目属性 1.持续性项目 □√      2.新增性项目 □
项目类型 1.常年性项目 □√      3.一次性项目 □        
2.延续性项目 □(从    年至    年)
1.部门预算项目√     2.省直专项□     3.省对下转移支付项目□
支出功能分类 205类 03款
项目申请理由     1、政策依据:
   
①国务院《加快发展现代职业教育的决定》以及《湖北省关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《湖北省教育事业“十三五”规划》和《湖北省地质局第十三个五年发展规划》;
    ②为贯彻落实《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》(教职成[2015]6号)、《教育部关于印发<职业院校管理水平提升行动计划(2015-2018年)的通知>》(教职成[2015]7号)和《教育部办公厅关于建立职业院校教育教学工作诊断与改进制度的通知》(教职成厅〔2015〕2号);教育部《高职高专院校人才培养工作评估方案(试行)》和《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》的规定等文件。
    ③根据《省政府办公厅关于减轻我省地方高校债务负担化解高校债务风险的意见》(鄂政办函〔2011〕79号)和省财政厅、省教育厅《关于省属公办高校化解债务实施方案》(鄂财教发〔2011〕161号)文件精神。
    ④《湖北省普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》的通知鄂财教发〔2007〕87号;湖北省教育厅关于举办全省高等职业院校技能大赛的通知(鄂教职成[2013]5号)。
    2.项目与部门职能的相关性
    我院上级主管部门是湖北省地质局,属省属公办全日制普通专科职业院校,承担着向国土资源行业、地矿系统和社会培养高等专科学历应用人才促进科技文化发展,以高等职业技术教育为主,同时承担成人教育,普通中专和职业教育培训专门技术人才的任务;为推进人才培养学院根据需要加强人才培养办学建设进行教育教学投入。
    3.项目实施的现实意义
    根据学院十三五发展规划,明确了发展的奋斗目标、主要任务和保障措施,是推动学院教育事业科学发展、转型发展、创新发展,适应现代职业教育的发展形势和以质量特色立足的发展趋势,切实贯彻党的“推动高等教育内涵式发展”要求和国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》精神,更好地服务行业和区域经济发展,履行社会职责,重点发展高等职业教育工作。
    学院按省政府要求在2011年完成整体搬迁武汉后,学院基础办学条件得到了改善,但基本建设导致整体债务过大,部分教学设施设备未更新换代,学生实习实训条件受限,因此,急需加大专业建设投入,改善学生实习实训条件和创新发展项目投入,加强办学能力建设,建设适应社会需求的人才所需的条件,把学院建设成为行业领先、特色鲜明、区域有为、社会认可的知名高等职业学院。
项目主要内容 申请预算资金的主要投向及工作任务:
   
经学院预算委员会以及院党委的审核,2018年预算项目资金投向创新发展项目的实训条件改善,学院贷款还本付息以及体育馆、实训中心建设等;
    主要任务是学院新校区基本建设贷款还本付息以及高等职业教育创新发展13个子项目的建设,主要包括水文与工程地质骨干专业建设、《不动产权籍调查》精品在线开放课程项目、《数据库应用技术》精品在线开放课程项目、国土测绘与规划骨干专业建设、宝玉石鉴定与加工骨干专业建设、电子商务骨干专业建设、电子信息工程技术骨干专业建设、《土地整治规划与设计》精品在线开放课程项目、《矿床类型识别》精品在线开放课程项目、软件技术骨干专业建设、计算机信息管理专业现代学徒制试点项目、《电机与电气控制技术》精品在线开放课程项目等和学院室内体育馆建设补贴资金等。
项目总预算   项目当年预算 2874
项目前两年预算及当年预算变动情况  1.无变动   □
 2.有变动   □                                       
项目资金来源 来源项目 金额
合计                       2,874.00
一般公共预算财政拨款                           2,846.00
  其中:申请当年预算拨款                           2,846.00
政府性基金预算财政拨款  
其他资金 28.00
  其中:使用上年度财政拨款结转                              28.00
项目支出预算及测算依据 项目支出明细预算 项目支出明细(工作内容) 金额
合计                       2,874.00
1.银行贷款还本付息                           2,000.00
2.高等教育创新发展项目(明细附件1、附件2)                             450.00
3.室内体育馆基建项目补贴                             350.00
4.实训中心建设工程预付款                              50.00
5.其他支出                              24.00
项目支出明细(部门预算支出经济分类科目) 金额
合计                       2,874.00
1.国内债务还本                           1,460.00
2.国内债务付息                             540.00
3.办公设备购置                             175.84
4.专用设备购置                              83.16
5.办公费                               1.50
6.印刷费                               3.00
7.差旅费                              36.43
8.维修(护)费                               1.90
9.专用材料费                               3.00
10.劳务费                               2.50
11.委托业务费                             535.17
12.其他商品和服务支出                               7.50
13.其他对个人和家庭的补助支出                              24.00
项目支出明细(政府预算支出经济分类科目) 金额
合计                       2,874.00
1.国内债务还本                           1,460.00
2.国内债务付息                             540.00
3.资本性支出(一)                             259.00
4.商品和服务支出                             591.00
5.其他对个人和家庭补助                              24.00
测算依据及说明    1.学院新校区建设贷款还本付息中本金根据学院贷款协议及学院资金能力安排2000万元非税资金。(1)2018年计划还本1460万元(根据还款计划在未来三年学院还缺少还本金额5000余万元,平均每年近2000万元)安排用于建行、汉口银行、中国银行还本业务;(2)归还利息:学院新校区建设债务利息2018年预计638万元,建行2018年每月尚需归还贷款利息近34万元/月,全年为34*12=408万元;汉口银行2018年贷款利息约9.5万元/月,全年114万元;中国银行2018年贷款利息约9.7万元/月,全年116万元;(3)考虑到2018年2个月还款期为周末等时间原因,2018年计划支付利息340+100+100=540万元。
   2.2018年学院创新发展项目年度投入资金450万元,主要系实验室建设申报资产配置259万元,详见本表附件1;资产配置明细以及各部门上报13个子项目商品和服务支出等191万元,支出明细具体见附表2。
   3.学院室内体育馆2017年通过财政奖补资金安排1050万元该项目,该项目预算1400万元,不足资金安排用非税资金安排,具体用于:A.体育馆精装修工程,5900m2,预算单价250元/m2;147.5万元。B.体育馆通风空调安装工程,5900m2;预算单价200元/m2;118万元。3.体育设施及相关配套设施84.5万元,合计350万元。
   4.学院实训中心建设工程前期预付款安排资金50万元。
   5.其他资金24万元用于:学院根据政策发放院级助学金14.58万元;技能竞赛获奖计划安排9.42万元。
项目采购 品名 数量 金额 是否属新增资产
配置预算
1.通用设备 290 147.64
2.专用设备 254 83.16
3.家具/用具/装具 283 28.20
项目绩效总目标 长期目标(截止  年) 年度目标
  加强实训条件建设,实现办学条件明显改善,专业建设不断优化,稳步发展高等职业教育。 1.归还学院到期银行贷款本息,确保学院银行信用不降低。
2.完成学院创新发展项目实习设备购置和实验室更新改造建设,改善办学条件。
3.确保2018年体育馆项目完工,完成室内体育馆项目建设,提高学院办学条件。
4.启动学院实训中心购置土地项目,加强学院实训条件建设。
5.根据省级规定制定的学院具体奖助和竞赛办法奖助学生,并依规发放到学生个人账户,资助学生,促进学院学风提高。
长期目标: 加强实训条件建设,实现办学条件明显改善,专业建设不断优化,稳步发展高等职业教育。
长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
投入指标 数量指标 投入总资金数 2874万元 预算申报文本安排资金数
产出指标 数量指标 购置设备数 259万元 年度购置合同等
数量指标 还债压力 逐年减轻 归还银行本息数
数量 指标 就业率 95%以上 就业指导中心上报教育厅数据
数量 指标 培养系部专业教学团队 培养青年骨干教师 系部专业教师培养发展方案
效益指标 社会效益指标 银行信用 不降低 保持目前信用等级
满意度指标 学生满意度 90%以上 麦克思调查报告
可持续指标 直接服务对象满意度 "双师型"素质教师比例达到80% 系部专业教师培养发展方案
年度目标1: 归还学院到期银行贷款本息,确保学院银行信用不降低。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
项目近两年指标值 预期当年实现值
2016 年 2017 年
产出指标 数量指标 减少学院还债压力 1850 3200 1460 建行、汉口银行、中国银行还本金计划
数量指标 减少学院债务利息压力 437 500 540 建行、汉口银行、中国银行还本付息计划
质量指标 项目资金支出率 100% 100% 100% 项目资金无结余结转
时效指标 按时执行支付 1年 1年 1年 支付凭证
效益指标 效益指标 减少学院还本付息压力 30% 75% 85% 占贷款利息额比例,其他资金另外筹集。
年度目标2:  完成学院创新发展项目实习设备购置和实验室更新改造建设,改善办学条件。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
项目近两年指标值 预期当年
实现值
2016 年 2017 年
产出指标 数量指标 投入资金数   1051 598 项目验收报告
数量指标 当年招生人数   2000 2200 学院院长工作报告
效益指标 社会效益指标 国家办学标准   达标 达标 评估结果报告
满意度指标 学生专业满意度   75% 85% 麦可思调查报告
年度目标3: 确保2018年体育馆项目完工,完成室内体育馆项目建设,提高学院办学条件。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
项目近两年指标值 预期当年实现值
2016 年 2017 年
产出指标 数量指标 体育馆间建设面积     5900平方米 体育馆设计图及验收报告
时效指标 项目按时完成   动工 交付使用 验收报告
质量指标 项目质量优良率     达标通过验收 行业标准
效益指标 社会效益指标 学生对设施满意度     大于90% 问卷调查
年度目标4: 启动学院实训中心建设前期工程,加强学院实训条件建设。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
项目近两年指标值 预期当年
实现值
2016 年 2017 年
产出指标 数量指标 预付投入资金数     50 支付凭证
质量指标 启动项目     完成建设前期手续 项目审批资料
时效指标 按时执行支付     12月底执行完毕 支付凭证
年度目标5: 根据省级规定制定的学院具体奖助和竞赛办法奖助学生,并依规发放到学生个人账户,资助学生,促进学院学风提高。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
项目近两年指标值 预期当年实现值
2016 年 2017 年
产出指标 数量指标 学生职业技能竞赛   24项 26项 教务处技能竞赛成果
成本指标 学院竞赛奖励   7.74 9.42 评定资料
成本指标 学院奖助学学金   10 14.58 评定资料
质量指标 专业参赛获奖率   72% 78% 学院参赛专业的覆盖面
时效指标 按时执行支付   1年 1年 支付凭证
效益指标 满意度指标 学生专业满意度   75% 85% 调查问卷

备注:1.“项目绩效总目标”,即项目提供的公共产品和服务的预期效益,是项目实施的根本目的;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
       2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填报。
       3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
       4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。
       5.对于一次性项目,不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”

 

 

(资产财务处)

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